Roadmap
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Plan de 18 meses · Tipo B (TSP no cualificado existente)
| Código | Hito | Mes objetivo | Responsable | Bloqueante para |
|---|---|---|---|---|
| M0 | Cierre Discovery + decisiones de alcance | T+0 | Sponsor | Todo |
| M1 | Política de seguridad aprobada | T+2 | CISO | WP-02, WP-03, WP-04 |
| M2 | Análisis de riesgos completado | T+3 | CISO | Diseño técnico |
| M3 | Datacenter contratado y sala criptográfica operativa | T+5 | Operaciones | WP-04 |
| M4 | HSMs adquiridos e instalados con ceremonias firmadas | T+7 | CISO + Operaciones | WP-05, WP-07 |
| M5 | TSA en producción (no cualificada todavía) | T+10 | CTO | WP-07, dry-run |
| M6 | QERDS en producción (no cualificado todavía) | T+12 | CTO | Dry-run |
| M7 | Documentación normativa publicada (CP, CPS, PDS) | T+13 | CISO + Legal | Auditoría CAB |
| M8 | Póliza RC contratada y subcontratos firmados | T+13 | Legal + Finanzas | Auditoría CAB |
| M9 | BCP/DRP probados con éxito | T+13 | CISO | Auditoría CAB |
| M10 | Plan de cese aprobado por dirección y validado por legal | T+13 | CISO + Legal | Auditoría CAB |
| M11 | Dry-run interno de auditoría completado | T+14 | CISO | Auditoría CAB |
| M12 | CAR positivo del CAB | T+15 | CAB | Notificación supervisor |
| M13 | Notificación al supervisor SETELECO/SEDIA | T+15 | Sponsor + Legal | TSL |
| M14 | Alta en TSL española | T+18 (peor T+21) | Supervisor | Lanzamiento comercial |
| M15 | Lanzamiento comercial cualificado | T+18 | Comercial | — |