Roadmap

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Cronograma

Plan de 18 meses · Tipo B (TSP no cualificado existente)

Work package / hito

T+0

T+1

T+2

T+3

T+4

T+5

T+6

T+7

T+8

T+9

T+10

T+11

T+12

T+13

T+14

T+15

T+16

T+17

T+18

Hitos M0–M15

M7M8M9+1

M11

M12M13

M14M15

WP-01Gobierno y SGSI

WP-02Recursos humanos

WP-03Infraestructura física y d

WP-04PKI, HSMs y gestión de cla

WP-05Plataforma TSA (sello de t

WP-06Plataforma QERDS — identif

WP-07Plataforma QERDS — generac

WP-08Operaciones y monitorizaci

WP-09Continuidad y plan de cese

WP-10Documentación normativa pu

WP-11Administrativo y contractu

WP-12Auditoría CAB y notificaci

Código	Hito	Mes objetivo	Responsable	Bloqueante para
M0	Cierre Discovery + decisiones de alcance	T+0	Sponsor	Todo
M1	Política de seguridad aprobada	T+2	CISO	WP-02, WP-03, WP-04
M2	Análisis de riesgos completado	T+3	CISO	Diseño técnico
M3	Datacenter contratado y sala criptográfica operativa	T+5	Operaciones	WP-04
M4	HSMs adquiridos e instalados con ceremonias firmadas	T+7	CISO + Operaciones	WP-05, WP-07
M5	TSA en producción (no cualificada todavía)	T+10	CTO	WP-07, dry-run
M6	QERDS en producción (no cualificado todavía)	T+12	CTO	Dry-run
M7	Documentación normativa publicada (CP, CPS, PDS)	T+13	CISO + Legal	Auditoría CAB
M8	Póliza RC contratada y subcontratos firmados	T+13	Legal + Finanzas	Auditoría CAB
M9	BCP/DRP probados con éxito	T+13	CISO	Auditoría CAB
M10	Plan de cese aprobado por dirección y validado por legal	T+13	CISO + Legal	Auditoría CAB
M11	Dry-run interno de auditoría completado	T+14	CISO	Auditoría CAB
M12	CAR positivo del CAB	T+15	CAB	Notificación supervisor
M13	Notificación al supervisor SETELECO/SEDIA	T+15	Sponsor + Legal	TSL
M14	Alta en TSL española	T+18 (peor T+21)	Supervisor	Lanzamiento comercial
M15	Lanzamiento comercial cualificado	T+18	Comercial	—